今天是:

南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表和自评报告(年度材团支书培训配套经费)

发布日期:2017-01-05


 

南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

 

填报单位(盖章)

项目名称

年度材团支书培训配套经费

 

主管部门

中国共产主义青年团南宁市委员会

项目实施单位

中国共产主义青年团南宁市委员会

 

项目类别

1.部门预算项目R  2.南宁市本级专项□    3.对下转移支付项目□

 

项目属性

1.延续性项目þ      2.新增项目□

 

项目起止时间

20163月至201612

 

项目当年预算

13.79万元

项目执行金额

13.79万元

 

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

 
 

产出指标

数量指标

新任村团支书

1379人全部轮训

1379人全部参加了轮训

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

培训工作完成情况,考核通过率

培训工作100%顺利完成,考核通过率90%以上

培训工作100%顺利完成,考核通过率100%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

1225

123已完成

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

培训经费

13.79万元

13.79万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

无直接经济效益

 

 

 

 

社会效益指标

培养致富带头人,影响和凝聚基层团员青年,培养吸引青年致富能手

直接受益,300

直接受益,300

 

 

环境效益指标

无直接环境效益

 

 

 

 

可持续影响指标

培养致富带头人,影响和凝聚基层团员青年,培养吸引青年致富能手

一批

一大批

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

广大团员青年对培训工作的满意度

95%以上

满意度99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。
 

 

南宁市财政项目支出绩效自评报告

 

 

 

中国共产主义青年团南宁市委员会

财政项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

项目名称:年度材团支书培训配套经费

 

项目单位:中国共产主义青年团南宁市委员会

 

主管部门:中国共产主义青年团南宁市委员会

 

评价人员:黄丽华

 

201612

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

根据2016年团区委的团干部教育培训工作计划的安排,打造南宁团干部“青春引擎”培训工作品牌,夯实全市基层团组织的工作基础,大力提高基层团干部队伍的整体能力素质。

2.项目实施情况

项目由我委自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中,全市各县区上报方案,我委根据其方案和前一年工作情况,下拨经费、指导项目实施。工作完成后,要求实施县区上报材料。截止去年底,工作圆满完成。

3.经费来源和使用情况

2016年主要做好了南宁市基层团干暨全市农村团干部培训,整体工作务实有效,各县区普遍反映良好。本项目年度预算13.79万元,全部为财政拨款,本年实际支出13.79万元。具体情况如下:

1)举办南宁市基层团干暨全市农村团干部培训培训班

开支范围主要为:培训班学员住宿、用餐、培训教室租用、资料编印、讲课老师讲课费等。

2)扶持各县区

南宁市乡镇及六个县共1379人,按每人100元、各县区、开发区按每人150元配套培训资金共13.79万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

“青春引擎”培训工作,由团市委组织,具体指导各县区开展工作。每年根据各县区前一年工作开展情况和当年工作计划、申请,各县区完成预期目标,按规定使用款项后,按要求报送项目完成材料和用款明细。团市委结合其它有关工作,适时进行调研检查。

(二)绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合团市委工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。     

(三)证据收集方法

1.着重资料的搜集,要求各县区开展培训上报的方案;

2.从网络等途径获取相关资料信息,印证上报材料的真实性;

3.实地调研检查,听取部分县、区团委意见。

4.团市委指定部门对所有材料进行判断分析,形成评价依据。

(四)绩效评价实施过程

自治区文联指定组联部、财务室负责。据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请有关市及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。  

(五)本次绩效评价的局限性

一是本次评价由单位指定专门部门进行,依靠财政等有关部门和单位的指导,评价不是太专业;二是本项目是文联的创新工作,有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入

立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务,是团市委在新形势下提高团干部队伍建设的具体体现;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。

2.过程

遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

3.产出 

项目产出实际完成达到绩效目标。

4.效果

项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,推进了团干部队伍建设,极大提高了基层团干部的业务素质和理论水平。

5.绩效目标完成情况分析

项目完成情况良好,项目的社会效益广泛,具有可持续性。

(二)评价结论

1.评分结果

因经费、政策等原因,基层团干部对项目的开展有更多、更好的期待。

2.主要结论

本年度“青春引擎”培训,工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

指定部门在使用经费时,提前下发通知,提出经费使用要求及工作完成后报送材料要求,确保档案材料收集完整。

(二)存在的问题

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。 

五、其他需说明的问题

无。

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