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中国共产主义青年团南宁市委员会2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-03-14


 

  第一部分:部门概况

  一、中国共产主义青年团南宁市委员会及所属单位主要职责和2017年主要工作任务

  (一)主要职责

  领导全市共青团工作,领导市青联、市学联、青企协、志愿者协会和少先队,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与研究制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对各级团校、青少年活动阵地、宣传阵地、青少年服务机构等进行规划和管理;调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出研究报告和对策;组织和带领全市青年参与经济建设,推动社会发展;组织和带领全市青少年参与群众性精神文明建设活动,充分发挥开社会风气之先的作用;协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务,做好未成年人思想道德建设工作;负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;坚持党建带团建,大力加强全市共青团基层组织建设和团干、团员队伍教育和管理;参与监督青少年法规的执行,会同有关部门做好维护青少年权益工作;承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。负责希望工程资金的筹集和管理;承担开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作;承担市希望工程指导委员会日常工作。

  (二)2017年主要工作任务

  2017年南宁市共青团工作的总体思路是:认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻中央、自治区党的群团工作会议和市十二次党代会精神,始终紧紧围绕中心、服务大局,始终坚持联系青年、服务青年,始终坚持把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题,切实增强共青团工作的政治性、先进性、群众性,着力推进团的各项工作,全面加强团的自身建设,不断开创首府青年工作新局面,为加快建设“四个城市”,勇当广西“两个建成”排头兵,全面实现建成小康社会贡献青春力量。

  (一)深入学习贯彻《共青团中央改革方案》精神,有序推进我市共青团改革工作。认真对照《共青团中央改革方案》精神,进一步审视我市共青团工作在“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等方面存在的突出问题,坚持问题导向,认真研究重大改革举措在我市共青团工作中的具体实施方法,推动全市共青团工作改革、创新发展。依据《共青团中央改革方案》精神,在市委的领导下,充分吸收借鉴上海、重庆共青团改革试点经验,结合我市共青团实际,提前研究、谋划我市共青团改革工作。加强与上级团委的对接,充分了解各级共青团改革的基本步骤和时间安排,确保我市共青团改革工作不抢跑、不拖宕。

  (二)紧扣时代主题,做好青少年思想工领工作。突出思想政治引领这一灵魂,引导团员青年深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神;深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略;继续深入学习贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神和中央、自治区党的群团工作会议精神,切实担起引导青年听党话、跟党走的政治任务,帮助广大青年切实将思想和行动统一到中央的决策部署上来。选树基层优秀典型,要广泛发掘和宣传南宁市“团干之星”、“团员之星”、“最美中学(中职)生”、“最美青年志愿者”等活动,引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,扎实筑牢共同奋斗的思想基础。要丰富实践载体,广泛开展“我的中国梦”、“学党史、知党情、跟党走”、“南宁青年读书会”、“红领巾心向党”、“喜看南宁新变化”等形式多样主题教育活动,帮助青少年增进对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

  (三)主动适应新常态,服务党政中心工作。结合实际,围绕我市“六大升级”工程,找准服务大局的切入点、结合点、着力点,设计和开展融入地方党政中心工作的品牌,努力把广大青年中蕴藏的创新创业创优潜能释放出来。深入实施“南宁青年就业创业计划”,加大青年电商在政策、项目、市场信息、技能培训等方面的帮扶力度,不断拓宽青年创业服务领域。积极抓住南宁发展面临的各种重大的机遇,团结带领广大团员青年在深化改革开放、推动科学发展,促进社会和谐中建功立业,发挥好生力军作用。要按照总书记对提出的“六个精准”、“四个一批”要求,积极参加扶贫攻坚工作。针对农村青年创业急需的环节开展帮扶,整合各方资源,提供技能培训、金融支持、销路拓展等服务。充分发挥青联、青企协平台作用,广泛动员各方力量积极参与扶贫攻坚,努力使贫困地区群众早日过上小康生活。要深化农村青年创业致富“领头雁”培养计划,鼓励农村青年深化农业生产体制改革,着力培养一批敢于尝试、勇于创新、善于实践的农村青年,带动更多农村青年发家致富。

  (四)深入践行党的群众路线,坚持联络和服务青年。必须坚持眼睛向下,克服重精英、轻草根的倾向,更多关注、关心、关爱普通青年群众。建立和完善常态化倾听机制,畅通的青少年普遍性诉求表达渠道,组织团的各方面力量经常性走进青少年,通过交流访谈、调查问卷、网络互动等平台、载体和机制,及时了解青少年的意愿和困难。要认真落实团中央、团区委相关精神,建立市级、县级团组织“常态化下沉基层”工作制度,认真开展团市委机关干部派驻工作,积极与基层青年沟通交流,鼓励青年创业就业,做成一批实事好事,结成一批对子,交一批青年朋友,发掘一批优秀典型,收获一批意见建议,撰写一批高质量的调研报告,真正做到倾听青年呼声,反映青年诉求,从而进一步服务好青年、维护好青年利益。

  (五)加强青年社会组织培育和青少年服务平台建设工作,拓展和延伸团的工作手臂。继续加强青年社会组织工作,充分发挥青联、青企协、青创协、青年智库等青年组织的作用,从联系、服务、合作、引导等多个层面,把青年社会组织团结到以共青团为主导的青年组织体系中,使大大小小的青年社会组织成为团组织的二传手、三传手、四传手,促进社会治理创新,拓展和延伸团的工作手臂,进一步把更多普通青年纳入团组织的工作范围和服务领域。同时,继续探索“青空间”青年综合服务平台运行机制、资源保障机制为主体的工作机制,按照“平台+队伍+组织+项目”的模式,在建好平台和队伍基础上,注重发挥平台的枢纽功能,将其打造成团组织联系、服务、引导青年社会组织的载体,激发青年社会组织联系青年、服务社会的作用。

  (六)加强网络阵地建设,用好用活网络新媒体。在办好我市共青团网站平台的基础上,做好“三微一端”建设工作,增加微信微博粉丝量,加强团中央青年之声、微邦APP的建设和使用,进一步完善和充分发挥团员信息管理平台、青年联谊交友平台、青年志愿者管理平台作用,形成功能强大、覆盖面广的服务矩阵。加强我市共青团新媒体建设,努力提升各级共青团徽博、微信、手机报的粉丝量和活跃度,积极研发青少年喜闻乐见的文化产品,以青年喜欢、易于接受的内容供给、话语体系、方式手段,增强团的吸引力和凝聚力。坚持不懈加强“网军” 队伍建设,组建一支政治立场坚定、工作作风优良、业务能力过硬的网宣员和网络文明志愿者队伍,倡导网民特别是广大青少年网民健康、积极、乐观、友善地跟帖,弘扬网上正能量,清朗网络空间。

  (七)夯实基层基础,提升自身建设科学化水平。要花更大力气抓基层、打基础,坚持力量配备、服务资源向基层倾斜。继续开展好“青春助力脱贫攻坚”,努力实现希望书屋等“扶智”项目在贫困村全覆盖。推进基层团建“成长?活力”工程,注重分类指导,加强业务培训,持续提高“两新”组织、驻外团工委团干部能力和素质。大力实施“强基固本”工程,丰富和创新中学共青团活动,规范并坚持执行“三会一课”制度,强化团员意识教育,力争在学校团的组织建设、干部配备、团干培训和团员发展等方面有明显突破。要加强团干部队伍建设,持续深入开展“两学一做”专题教育实践活动,努力打造一支让党放心、青年满意的团干部队伍。要综合发挥专兼职团干部、大学生村官、西部计划志愿者、青年社会工作者等群体的作用,加强青少年事务社工人才队伍建设,激发团的基层组织活力,挖掘基层群团组织潜能,努力实现服务青年在基层、工作落实在基层、本领提高在基层、作风转变在基层

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1. 本级单位和内设机构

本级单位:中国共产主义青年团南宁市委员会,全额拨款行政单位,内设办公室、组织部、宣传部、统战和联络部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、权益部、机关党支部共9个部门。

  2. 所属单位

  南宁市希望工程办公室:属全额拨款公益一类事业单位。

  (二)部门预算单位构成

  1.000 中国共产主义青年团南宁市委员会(一级预算单位)

  2.00001 中国共产主义青年团南宁市委员会本级(二级预算单位)

  3.00002 南宁市希望工程办公室所属单位(二级预算单位)

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  1、中国共产主义青年团南宁市委员会:市编办核定全额拨款行政编制19名,机关后勤控制编制2名。人员经费均由财政拨款。

  2、南宁市希望工程办公室:编制4名。

  (二)人员构成

  1、中国共产主义青年团南宁市委员会:现实有在编在职人数19人,其中县级正处1名,县级副处2名,乡科级正职干部12名,乡科级副职干部2名,后勤控制2名。科级以下退休干部1名。另,我单位属独门独院单位,聘有后勤人员名共4名编外人员。经编办审批同意,聘用编外人员8名,其中市12355青少年维权专职工作人员1人,南宁市预防青少年违法犯罪专职工作人员1人,南宁市绿城青少年社会事务中心专职社工6人。

  2、南宁市希望工程办公室:现实有乡级正科1名,副科级1名,科员2名。聘用临时工2名。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2017年部门收支预算总体情况

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算934.14万元,同比增加56.04万元,增加6.38%,主要原因是公务员交通补贴17.9万元、一次性专项项目中增加39.35万元,其中设备购置17.35万元、乡村建设18万元等及新增人员1名、工资调整。

  公共财政预算拨款934.14万元,同比增加56.04万元,增加6.38%。其中:经费拨款934.14万元,同比增加56.04万元,增加6.38%,收入增加主要原因是公务员交通补贴17.9万元、一次性专项项目中增加39.35万元,其中设备购置17.35万元、乡村建设18万元等及新增人员1名、工资调整。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  上年结转收入0万元,同比增加 0 万元,增长。其中:经费拨款 0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元;政府性基金拨款 0 万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  先从支出预算总规模说明总体情况(区分2017年当年支出预算、补助县区支出、上年结转收入安排的支出)。

  1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  一般共公服务类科目863.63万元,占支出总预算的 92.45 %,同比增加10.06万元,增加1.18%,增加主要原因是新增人员及工资调整。

  社会保障和就业支出类科目 32.15万元,占支出总预算的3.44%,同比增加4.39万元,主要原因是人员增加及工资调整。

  医疗卫生与计划生育支出科目 19.18万元,占支出总预算的2.05 %,同比减少1.42万元,主要原因是人员增加及工资调整。

  住房保障支出类科目19.17万元,占支出总预算的2.05%,同比增加0.22万元,主要原因是人员新增。

  2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算295.34 万元,占支出总预算的31.62%,同比增加12.83 万元,增加4.54%,主要是增加公务员交通补贴、人员工资。构成如下:

  ①工资福利支出预算219.32万元。

  ②商品和服务支出预算55.71万元

  ③对个人和家庭的补助支出预算20.31万元

  ④基本支出机动经费12.45万元

  (2)项目支出预算638.8万元

  ①工资福利支出(类)45.71万元

  ②商品和服务支出(类)573.09万元

  ③对个人和家庭的补助(类)2.65万元

  ④其他资本性支出(类)17.35万元

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算934.14万元,其中:一般公共预算收入预算934.14万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算934.14万元,其中:一般公共预算支出预算934.14万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为193.82万元,主要用于:工资福利支出144.46万元, 商品和服务支出49.25万元, 对个人和家庭的补助0.11万元; 一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数为588.52万元,主要用于工资福利支出(聘用人员)40.04万元, 商品和服务支出546.16万元, 对个人和家庭的补助(聘用人员公积金)2.34万元; 事业运行(群众团体事务)(项) 预算数为31.01万元,主要用于:工资福利支出25.54万元, 商品和服务支出6.46万元, 对个人和家庭的补助0.01万元; 其他群众团体事务支出(项)预算数为50.28万元,主要用于: 工资福利支出(事业单位聘用人员)5.68万元, 商品和服务支出26.95万元, 对个人和家庭的补助(事业单位聘用人员公积金)0.31万元; 其他资本性支出(项)预算数17.35万元,主要用于采购办公设备。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.02万元,主要用于:退休人员1-3月退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为31.14万元,主要用于人员养老保险开支。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.32万元,主要用于:行政单位医疗开支; 事业单位医疗(项)预算数为1.57万元,主要用于事业单位医疗开支; 公务员医疗补助(项)预算数为8.07万元,主要用于公务员医疗补助开支; 其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.22万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.17万元,主要用于:住房公积金支出。

  2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,比2016年预算10.20万元减少6.6万元,同比下降64.71%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

  2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平。

  3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  4. 公务用车运行维护费2017年预算2.1万元,比2016年预算8.7万元减少6.6万元,下降75.86%,减少的原因主要是:公务用车改革后取消了本级机关的4辆公务用车,现只有二层  事业单位公务用车1辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费预算55.71万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加16.17万元,增长40.89%,增加的原因主要是:2017年预算中增加了公共交通补助17.94万元。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算220.95万元,同比增加13.95万元,增长6.74%,增加的原因主要是:2017年增加了办公设备采购17.35万元。其中,货物项目采购预算20.95万元,占政府采购预算的9.48%;工程项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算200万元,占政府采购预算的90.52%。

  (三)政府购买服务情况

  2017年纳入政府购买服务预算管理的项目11个,涉及金额200万元,其中:

  1、青年帮扶服务项目预算金额15万元,主要购买青少年服务辅助性工作服务。1.重返校园训练。协助青年掌握学习技巧,改善学科成绩,提高学习动力和兴趣,提高成就感,自我肯定及愉快的学习经验,协助他们正确认识和评估自我。2.职前能力训练。邀请一些有创业经验的人士分享创业故事,激发服务对象的创业创新潜能,为想自主创业的青年提供一些可借鉴的经验;链接相关部门的资源,开展一系列免费的职前培训活动增强服务对象的就业技能,为成功就业做好相应的准备;链接相关就业资源为服务对象提供就业资讯;帮助有需求的服务对象学会使用互联网通过网络找工作、学习经营婚姻家庭、理财创业等方面的知识。3.抗逆能力训。协助服务对象学会合理安排和利用时间,尝试培养自己的兴趣爱好如健身、养身、美食、手工制作、交友等;提供服务对象社会参与的机会,定期为服务对象举办团体及小组活动,丰富服务对象的生活,减轻压力,培养情操,找回自我;重建支持网络,为服务对象搭建网络交流平台,通过平台服务对象可以相互分享生活经验,婚恋、交朋友、聊天、查资料、共享创业就业信息等。

  2、青年社交指导服务项目预算金额20万元,主要购买少年服务辅助性工作服务。1.青年志愿服务活动。开展青年参与社区志愿服务,关爱空巢老人、城中村留守儿童,城市清洁卫生、文明宣传等。2.青年文娱学习活动。运动方面:开瑜伽、舞蹈、球类等;生活技能方面:烘焙、插花、礼仪培训等;工作创业方面:计算机操作、淘宝开店等。3.青年联谊交友活动。开展户外骑行、跑步、爬山等运动项目的活动;开展任务式吃喝玩乐的城市游玩活动。为求宣传并探索南宁饮食、旅游、节庆习俗等文化内容。

  3、青年志愿者骨干培育项目预算金额20万元,主要购买其他政府委托的社会组织管理服务服务。1.开展针对青年志愿服务团队骨干的系列培训,提升项目运作和机构运营管理能力;2.组织青年志愿者的领导人外出交流和学习活动,学习其地区的服务经验,开拓视野,建立其领导力;3.定期举办青年志愿者的常态交流学习活动,包括分领域服务交流沙龙、团队建设、青年志愿者交友等,促进青年志愿者服务水平发展;4.对青年志愿者骨干进行个别化咨询、辅导支持服务,保障青年志愿者骨干活力,发掘青年志愿者领袖;

  4、电商青年组织培育项目预算金额20万元,主要购买其他政府委托的社工服务服务。1.培育电商企业的负责人或骨干,具备电商企业的管理理念,提升服务管理水平;2.搭建电商企业支持平台,促进市电商企业的交流与合作;3提供咨询服务,支持电商企业发展(包括注册咨询、企业发展定位咨询、管理咨询、项目开发咨询等);4.支持电商企业打造农产品电商产业链,开辟农产品流通新渠道,实现农产品电子商务三到目标;5.协助电商企业完成注册,组织电商企业负责人或骨干相互交流及合作;6.建立培育基地,打造公共活动空间,为扶持对象和初创企业提供服务,包括开展能力培训、素质拓展、交流合作等。

  5、县域青年公益组织培育项目预算金额20万元,主要购买其他政府委托的社工服务服务。1.个别化咨询服务(包括组织注册咨询、组织发展定位咨询、组织治理咨询、项目开发咨询等)2.组织开展县域青年公益组织能力发展培训班,对各县青年公益骨干开展机构使命与定位、志愿者团队管理、项目策划、社会募款能力发展等能力提升培训,提升县域青年公益组织服务能力和专业化发展水平。3.举办“县城公益青年汇”活动,集中面向社会展示宣传青年公益组织服务项目,扩大县域公益组织社会影响力,提升他们吸纳社会募款、志愿者培养、服务项目化的水平,促使更多县乡青年参与到青年公益服务当中。4.开展县域青年公益组织交流活动,搭建县域公益组织交流平台,促进各个县域之间青年公益组织的交流学习,提升服务发展水平。

  6、留守儿童关爱服务项目预算金额10万元,主要购买农村留守儿童的关爱服务服务。1.学会情绪管理方法和正确使用互联网,遇到危险情况时能够运用安全自护知识逃离危险;2.初步了解《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;3.与人建立良好的沟通交流和同伴支持关系,改变自身不良行为习惯,得到社工和志愿者的长期探望关怀;4.征集微心愿,发动企事业单位青年志愿者为留守儿童圆微心愿。

  7、青少年禁毒教育服务项目预算金额10万元,主要购买其他重点青少年群体服务服务。1.提供一系列青少年禁毒宣传和预防教育服务,对毒品及其危害有了更深入的认识;2.提供个案及个案管理服务,服务对象在接受服务过程中得到了改变和成长;3.开展禁毒教育小组活动及系列主题活动;开展志愿者招募、培训活动,发展禁毒宣传志愿者队伍;成立一间禁毒工作坊,使禁毒日常化和常态化。

  8、流动青年社会融入服务项目预算金额15万元,主要购买        其他政府社会治理事务服务事项服务。1.自信心小组:通过认识自我、挖掘自我潜能、完成有难度的挑战和鼓励的方式来帮助参与者提高自我能效能感,从而来达到提升自信心的效果;2.感恩小组:让参与者自己用眼睛去看、用耳朵去听、用心灵去感受,培养出他们的感恩情感,从而学会宽容、豁达;3.生命教育小组:让参与者自我认知、认识生命、挖掘社会支持、了解生命的重要性,从而更爱自己、爱生命;4.认识自我小组活动:通过从他人对自己的认知中,了解、认识自我,促进组员做到接受自我,改变自我以及肯定自我;5.人际交往小组:通过加深组员对自我的认识,改正自身人际交往中存在的缺点,学会与人沟通改善人际关系,完善自我;6.团结合作素质拓展:拓展团队协调合作能力,增强了参与者彼此间的交流沟通和合作处理紧急情况的能力,形成良好的朋辈互动关系;7.节日主题活动:根据节日开展相关主题活动,通过主题活动让参与者更加了解节日文化,融入当地 生活;8.户外参观活动:携同志愿者团队带队活动参与者参观当地面向青少年开放的场所,让活动参与者直接面对面接触、体验,感受世界自然文化的多样化;9.科学主题系列活动志愿者服务计划:建立科教类志愿者团队,对志愿者进行培训,与其一起共同探讨科学奥秘,开阔知识面增长见识;10.放眼看世界:建立志愿者团队带领参与者一起通过互联网或者其他信息渠道了解世界各类奇观,让参与者开阔知识面增长见识;

  9、“青空间”综合服务平台管理项目预算金额30万元,主要购买其他政府向社会购买服务事项服务。1.工作模式探索。结合南宁市青少年事务社会工作三级管理体系,探索形成“青空间+组织+队伍+项目”的模式建设青空间,推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青年身边实现有形化、日常化。2.资源的连接。拓展已有专业化平台的服务空间,丰富服务项目,整合党政、社会和市场资源,与社区、企业、社会组织等资源,加强青空间的服务建设,指导青空间做好政府购买社会服务项目对接、志愿服务项目对接、接收社会捐赠等工作。3.加强内部管理。为保障青空间运作常态化及规范化,依据实际情况建立运作管理制度。如日常管理类制度,人员管理类制度,服务管理类制度以及财务及资产管理类制度等。4.特色服务的建设。在服务内容上一方面保证思想引领类、基础团务类、阵地功能类、整合资源类的基础服务,另一方面加强特色项目的建设,包括就业创业类、 文化学习类、公益服务类、权益维护类、休闲娱乐类、生活服务类等。5.建立机制。探索形成青空间联动机制、资源整合机制、项目化运作机制,发挥青空间的枢纽功能,成为承接团组织、社会力量服务青年的项目库。6.经验成果。充分利用各种宣传媒体和载体,突出“互联网+”思维,对青空间的建设和服务开展情况进行多角度、深层次的报道,注意挖掘工作中出现的典型案例和好经验好做法,使更多的青少年走进青空间,推动青空间建设取得实效。

  10、青少年事务社工人才队伍建设项目预算金额30万元,主要购买其他政府向社会购买服务事项服务。1.管理全市青少年事务社工工作。承揽和办理好青少年事务,服务青少年成长发展,维护青少年合法权益,做好青少年特别是重点青少年群体的服务管理和预防犯罪工作。2.总结提炼经验。探索完善青少年事务社会工作专业人才队伍建设机制、管理机制、运行机制、政策措施,总结提炼符合我市发展需要的青少年事务社会工作专业人才队伍建设经验和模式。3.构建青少年事务社会工作专业人才培养体系。研究制定青少年事务社会工作专业人才教育培养规划,加快培养社会工作专业人才。4.建立青少年事务社会工作专业人才考核评估制度。研究制定青少年事务社会工作岗位职责规范和考核评估标准,通过职业水平考试和岗位考核评价,逐步健全青少年社会工作专业人才考核评估体系。5.建立青少年事务社会工作专业人才与志愿者队伍联动服务体系。建立与青年志愿者相互协作、共同开展服务的机制,充分发挥青少年事务社会工作专业人才在组建团队、规范服务、拓展项目、培训策划等方面的专业优势。

  11、农民工子女心理健康成长项目预算金额10万元,主要购买青少年服务辅助性工作        服务。1.开展系列活动,通过活动让农民工子女增强自信心,更加积极乐观面对生活;2.设置心理咨询室、倾诉信箱等多种渠道,有针对性地对农民工子女开展心理咨询活动;3.组织高校大学生志愿者为农民工子女上课,对其一对一帮扶,伴农民工子女健康成长。

  (四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (五)预算绩效管理情况

  2017年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额229.89万元,其中:一般公共预算支出229.89万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 南宁市青少年事务政府购买服务经费,预算金额为200万元,一般公共预算拨款

  2. 年度材团支书培训配套经费,预算金额为13.79万元,一般公共预算拨款

  3.希望工程表彰大会,预算金额为6.10万元,一般公共预算拨款

  4.希望工程公益晚会,预算金额为10万元,一般公共预算拨款

  (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉及事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

  《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

  五、专业名词解释

  请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。

  青空间——青少年综合服务平台,是共青团组织使用管理的综合性、专业社工服务场所,是联系青少年和探索政府购买的依托、整合各类资源的载体、开展专业服务和项目实施的阵地、推进青少年事务社会工作服务实现金覆盖的平台。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

单位:万元

           

 

                 

 

 

 

                   

2017年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

934.14

    一、一般公共服务支出

863.63

一、基本支出

295.34

    1.经费拨款

934.14

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

219.32

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

55.71

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

20.31

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

638.80

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

45.71

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

573.09

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

32.15

    3.对个人和家庭的补助

2.65

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

19.18

    5.转移性支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    7.债务还本支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    8.基本建设支出

 

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

    9.其他资本性支出

17.35

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

    10.其他支出

 

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

三、上年结转安排的支出

 

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

    2.项目支出

 

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

19.17

 

 

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

         

934.14

         

934.14

         

934.14

五、上年结余收入

 

    二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

              

934.14

支  出  总  计

934.14

支  出  总  计

934.14

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

合计

经费拨款

 
 
 

*

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

合计

934.14

934.14

934.14

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

863.63

863.63

863.63

 

 

29

 

 

  群众团体事务

863.63

863.63

863.63

 

 

 

01

 

    行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

193.82

 

 

 

02

 

    一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

588.52

588.52

 

 

 

50

 

    事业运行(群众团体事务)

31.01

31.01

31.01

 

 

 

99

 

    其他群众团体事务支出

50.28

50.28

50.28

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

32.15

32.15

32.15

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

32.15

32.15

32.15

 

 

 

01

 

    归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

1.02

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.14

31.14

31.14

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18

19.18

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

19.18

19.18

19.18

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

9.32

9.32

9.32

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

8.07

8.07

8.07

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

 

221

 

 

 

住房保障支出

19.17

19.17

19.17

 

 

02

 

 

  住房改革支出

19.17

19.17

19.17

 

 

 

01

 

    住房公积金

19.17

19.17

19.17

 

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会本级

854.26

854.26

854.26

 

201

29

01

       

  行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

193.82

 

201

29

02

       

  一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

588.52

588.52

 

201

29

99

       

  其他群众团体事务支出

11.35

11.35

11.35

 

208

05

01

       

  归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

1.02

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

26.64

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

9.32

9.32

9.32

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

6.94

6.94

6.94

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.18

 

221

02

01

       

  住房公积金

16.47

16.47

16.47

 

 

 

 

032002

南宁市希望工程办公室

79.88

79.88

79.88

 

201

29

50

        

  事业运行(群众团体事务)

31.01

31.01

31.01

 

201

29

99

       

  其他群众团体事务支出

38.93

38.93

38.93

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.50

4.50

4.50

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

1.12

1.12

1.12

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

 

221

02

01

       

  住房公积金

2.70

2.70

2.70

 

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

934.14

295.34

219.32

55.71

20.31

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

863.63

224.83

169.01

55.71

0.12

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

 

29

 

 

  群众团体事务

863.63

224.83

169.01

55.71

0.12

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

 

 

01

 

    行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

144.46

49.25

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

 

 

 

 

588.52

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

    事业运行(群众团体事务)

31.01

31.01

24.54

6.46

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他群众团体事务支出

50.28

 

 

 

 

50.28

5.68

26.95

0.31

 

 

 

 

 

17.35

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

32.15

32.15

31.14

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

32.15

32.15

31.14

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.14

31.14

31.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18

19.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

19.18

19.18

19.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

9.32

9.32

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

8.07

8.07

8.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会本级

854.26

254.39

187.55

49.25

17.60

599.87

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

11.35

 

201

29

01

       

  行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

144.46

49.25

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

02

       

  一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

 

 

 

 

588.52

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

       

  其他群众团体事务支出

11.35

 

 

 

 

11.35

 

 

 

 

 

 

 

 

11.35

 

208

05

01

       

  归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

9.32

9.32

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

6.94

6.94

6.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

16.47

16.47

 

 

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032002

南宁市希望工程办公室

79.88

40.95

31.78

6.46

2.71

38.93

5.68

26.95

0.31

 

 

 

 

 

6.00

 

201

29

50

       

  事业运行(群众团体事务)

31.01

31.01

24.54

6.46

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

       

  其他群众团体事务支出

38.93

 

 

 

 

38.93

5.68

26.95

0.31

 

 

 

 

 

6.00

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

1.12

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

2.70

2.70

 

 

2.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

934.14 

一、一般公共服务支出

863.63

863.63

 

 

   1.一般公共预算拨款

934.14 

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

32.15

32.15

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

19.17

19.17

 

 

 

 

……

 

 

 

 

收入合计

934.14 

支出合计

934.14 

934.14 

 

 

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

934.14

295.34

219.32

55.71

20.31

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

863.63

224.83

169.01

55.71

0.12

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

 

29

 

 

  群众团体事务

863.63

224.83

169.01

55.71

0.12

638.80

45.71

573.09

2.65

 

 

 

 

 

17.35

 

 

 

01

 

    行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

144.46

49.25

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

 

 

 

 

588.52

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

    事业运行(群众团体事务)

31.01

31.01

24.54

6.46

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他群众团体事务支出

50.28

 

 

 

 

50.28

5.68

26.95

0.31

 

 

 

 

 

17.35

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

32.15

32.15

31.14

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

32.15

32.15

31.14

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.14

31.14

31.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.18

19.18

19.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

19.18

19.18

19.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

9.32

9.32

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

8.07

8.07

8.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

19.17

19.17

 

 

19.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会本级

854.26

254.39

187.55

49.25

17.60

599.87

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

11.35

 

201

29

01

       

  行政运行(群众团体事务)

193.82

193.82

144.46

49.25

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

02

       

  一般行政管理事务(群众团体事务)

588.52

 

 

 

 

588.52

40.04

546.14

2.34

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

       

  其他群众团体事务支出

11.35

 

 

 

 

11.35

 

 

 

 

 

 

 

 

11.35

 

208

05

01

       

  归口管理的行政单位离退休

1.02

1.02

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

26.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

9.32

9.32

9.32