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南宁市青少年活动中心2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-04-08


 

  第一部分:部门概况

  一、南宁市青少年活动中心主要职责和2017年主要工作任务

  (一)主要职责

南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地,组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动,为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动40多场(次)。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培训项目,常年学员达3万多人次,为社会培养了大批青少年人才,在首府享有良好的声誉。

  (二)2017年主要工作任务

  2017年,中心将认真贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神,围绕全市党政中心和团市委工作部署要求,坚持按照新时期加强青少年思想道德教育工作的总体要求,以青少年社会教育为主线,大力推进主题教育活动、校外教育培训、队伍素质建设、基础设施建设和管理服务保障五项重点工作,深入开展教育引导、文化艺术、公益服务、体验实践等主题活动,努力实现活动育人目标。

  一是继续组织开展“放飞梦想?快乐成长”南宁市第二十三届“希望之星”青少年文化艺术节、“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛、“绿城青少年电视台十佳小主持人”、图文创作大赛等青少年文化艺术活动系列活动,为广大青少年展示才艺搭建平台,为青少年成长发展创造机会。

  二是认真打造“流动少年宫”、“四点半课堂”等公益活动品牌,积极打造“南宁市青少年社会教育公益讲堂”,依托“蒲公英”爱心书屋、青少年阅读体验空间开展书籍交换、捐赠、家长沙龙、读书沙龙、名家见面会等活动,邀请专家、老师、家长做专题讲座,播放公益电影,丰富青少年文化生活。

  三是积极引导青少年参与社会实践,举办红领巾成长体验营活动,开展全国科技活动周广场科普活动、南宁市青少年车辆模型竞赛等科技活动。常年面向全市青少年开展形式多样、丰富多彩的公益性国防安全宣传、展示、教育、公益夏令营等活动;南宁市青少年科普馆坚持公益性,为青少年提供开展科技创新、实践活动的基地。

  四是通过多种方式加强对青少年社团的组织和培养,积极组织南宁市少儿艺术团、童声合唱团等最具影响力的社团参与全国、全区、全市各种重大演出活动,2017年,各艺术团拟组织少儿艺术团参加全国“快乐阳光”童歌会、上海“小梅花”戏剧节、“小荷风采”全国少儿舞蹈展演、全国魅力校园舞蹈展演、全国性的文化艺术节、中国国际合唱节比赛、国际青少年文化艺术交流周、南宁市中小学生艺术节合唱比赛等各类青少年艺术展演和比赛,组织老师外出采风、观摩,开展小音乐家交流活动以及参加其它临时性外事接待、演出、比赛、表演活动,为南宁市少儿艺术事业发展增光添彩。

  五是抓好教学管理,加强教研活动,打造精品项目。继续做好春季、暑期、秋季关爱班以及南宁市明天学校春、秋季公益班学员服务工作,不断巩固声乐、舞蹈、器乐、美术等传统优势教学项目,并发挥优势项目的榜样和品牌带动效应,促进其他专业和项目均衡发展。加强中心教师教学素质培训工作,积极开展专业教师教科研及外出学习交流活动,邀请专家举办业务讲座,加强专业研讨,进一步提高培训教学质量。

  六是继续加大中心明秀宫旧宫改造项目推进力度,同时继续做好五象宫后期建设及运行管理工作,统筹协调,科学规划,进一步改善中心教学设施和活动场馆,美化育人环境。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化(副处级)事业单位,单位性质为全额拨款,公益二类事业单位,无下属单位和机构。

  (二)部门预算单位构成

  南宁市青少年活动中心为一级部门预算单位,无下属单位。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  事业编制42人,工勤编制4人,财政全额拨款46人,财政供养外聘人员16人。

  (二)人员构成

  现有离退休24人,在编人员45人,其中:管理人员24人(单位领导正职1人,副职3人;内设机构领导正职8人,副职7人;其他管理岗位5人),专业技术人员15人(副高级1人,中级4人,初级10人);工勤技能人员6人(高级工1人,中级工1人,初级工1人,普通工3人),全部纳入岗位设置管理。财政供养外聘人员16人。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2017年部门收支预算总体情况

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年南宁市青少年活动中心预算总收入为2120.62万元。其中:一般公共预算拨款2120.62万元。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  2017年支出总预算2120.62万元,其中:基本支出542.60万元,占支出总预算的25.59%,同比减少168.95万元,降低23.74%;支出减少的主要原因是退休人员退休费改革,退休预算减少;项目支出1578.02万元,占支出总预算的74.41%,同比增加91.14万元,增长6.13%,支出增长的原因主要为2017年新教学楼建成,增加配套设施建设,并对中心其他场馆进行改造。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  普通教育支出1947.83万元,占支出总预算的91.85%,减少54.57万元,降低2.73%。

  社会保障和就业94.85万元,占支出总预算的4.47%,同比减少29.67万元,降低23.83%,支出增加主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

  医疗卫生与计划生育支出45.4万元,占支出总预算的2.14%,同比减少5.68万元,增长14.30%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,社保基数增加。

  住房保障支出32.54万元,占支出总预算的1.53%,同比增加0.74万元,增长2.33%,支出增加的主要原因是工资基数增加,住房公积金相应提高。

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出542.6万元,占支出总预算的25.59%,同比减少168.95万元,降低23.%,支出减少的主要原因是退休人员工资改革,退休费减少,其中:

  1、工资福利支出414.87万元,占基本支出预算的76.46%,同比减少71.39万元,降低14.68%,支出减少的主要原因是原外聘人员工资支出,转到专项项目支出,工资福利支出相应减少。

  2、商品和服务支出50.87万元,占基本支出预算的9.38%,同比增加2.33万元,增长4.8%,支出增长的主要原因是根据2017部门预算公用经费定额表调整支出。

  3、对个人和家庭的补助支出76.86万元,占基本支出预算的14.17%,同比减少80.42万元,降低51.13%,减少的主要原因是退休人员工资改革,退休费减少。

  项目支出1578.02万元,占支出总预算的74.41%,同比增长91.14万元,增长6.13%,支出增长的原因主要为2017年新教学楼建成,增加配套设施建设,并对中心其他场馆进行改造。

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算2120.62万元,其中:一般公共预算收入预算2120.62万元。

  本部门无政府性基金预算收入预算。

  本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算2120.62万元,其中:一般公共预算支出预算2120.62万元,政府性基金预算支出预算零万元,国有资本经营预算支出预算零万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  (1)普通教育支出1947.83万元,占支出总预算的91.85%,减少54.57万元,降低2.73%。

  (2)社会保障和就业94.85万元,占支出总预算的4.47%,同比减少29.67万元,降低23.83%,支出增加主要原因是退休人员退休费改革,退休费减少。

  (3)医疗卫生与计划生育支出45.4万元,占支出总预算的2.14%,同比减少5.68万元,增长14.30%,支出增长的主要原因是事业单位工资改革,社保基数增加。

  (4)住房保障支出32.54万元,占支出总预算的1.53%,同比增加0.74万元,增长2.33%,支出增加的主要原因是工资基数增加,住房公积金相应提高。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算零万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算零万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元。

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.1万元,比2016年预算2.7万元增加0.4万元,同比增长14.81%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算零万元,与2016年持平。

  2.公务接待费2017年预算1万元,与2016年持平。

  3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  4. 公务用车运行维护费2017年预算2.1万元,比2016年预算1.7万元增加0.4万元,同比增长23.53%,增加的原因主要是:车辆年限已过10年,2017年公用车辆运行维护定额为2.1万元/辆。主要用于:车辆日常运行及维护保养费用。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费预算50.87万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加2.33万元,增长4.8%,增加的原因主要是:根据2017年部门预算公用经费定额的规定,支出小幅增加。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算521.58万元,同比减少36.6万元,下降6.56%,减少的原因主要是:根据实际情况,精简部分支出,提高项目资金的使用率。其中,货物项目采购预算251.6万元,占政府采购预算的48.24%;工程项目采购预算32万元,占政府采购预算的6.14%;服务项目采购预算237.98万元,占政府采购预算的45.63%。

  (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,我单位固定资产总额账面数为530.86万元,其中房屋、建筑物账面数为107.92万元,主要为交付使用10年以上的建筑物;交通运输工具41.03万元,我单位共有一般公务用车2辆,交付使用已超过10年;其他固定资产381.91万元,主要是校外教育培训购入教学设备等款,购入固定资产资金来源主要为纳入财政预算中的其他收入安排的资金。2016年度新增固定资产数为178.46万元,主要是为即将竣工的新教学楼购置教学设备款及电房改造设备款。我单位无价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额59万元,其中:一般公共预算支出59万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 南宁市青少年“希望之星”文化艺术节经费,一般公共预算支出41万元。

  2. 青少年主题音乐会经费,一般公共预算支出18万元。

  (六)涉密事项处理说明

  无

  五、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市青少年活动中心

2017年3月10日

 

 

 附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    2017年预算数    目(按支出功能科目分类) 2017年预算数    目(按支出经济科目分类) 2017年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
一、一般公共预算拨款 2,120.62     一、一般公共服务支出   一、基本支出 542.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    1.经费拨款 696.20     二、外交支出       1.工资福利支出 414.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1,424.42     三、国防支出       2.商品和服务支出 50.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 76.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育支出 1,947.83 二、项目支出 1,578.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术支出       1.工资福利支出 80.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 1,493.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 94.85     3.对个人和家庭的补助 4.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生与计划生育支出 45.40     5.转移性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      (8)其他收入安排的资金 1,424.42     十一、节能环保支出       6.债务利息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
二、政府性基金收入       十二、城乡社区支出       7.债务还本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十三、农林水支出       8.基本建设支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输支出       9.其他资本性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源探勘信息等支出       10.其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     3.教育收费收入安排的资金       十六、商业服务业等支出   三、上年结转安排的支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     4.其他收入安排的资金       十七、金融支出       1.基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、援助其他地区支出       2.项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     1.事业收入安排的资金       十九、国土海洋气象等支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 32.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     3.其他收入安排的资金       二十一、粮油物资储备支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        二十二、其他支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        二十三、转移性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        二十四、债务还本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        二十五、债务付息支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        二十六、债务发行费用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
          2,120.62           2,120.62           2,120.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
五、上年结余收入       二十七、结转下年   四、结转下年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       (1)经费拨款结转           2.项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     2.政府性基金结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     3.纳入财政专户管理的收入结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     4.未纳入财政专户管理的收入结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     5.其他资金结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                  2,120.62 支   出   总   计 2,120.62 支   出   总   计 2,120.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

合计

2,120.62

2,120.62

696.20

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

1,947.83

1,947.83

523.41

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  普通教育

1,947.83

1,947.83

523.41

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他普通教育支出

1,947.83

1,947.83

523.41

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

94.85

94.85

94.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

94.85

94.85

94.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位离退休

43.17

43.17

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68

51.68

51.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.40

45.40

45.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

45.40

45.40

45.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

18.09

18.09

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

26.90

26.90

26.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

32.54

32.54

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

32.54

32.54

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

32.54

32.54

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112001

南宁市青少年活动中心本级

2,120.62

2,120.62

696.20

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

02

99

       

  其他普通教育支出

1,947.83

1,947.83

523.41

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

1,424.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

       

  事业单位离退休

43.17

43.17

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68

51.68

51.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

18.09

18.09

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

26.90

26.90

26.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

32.54

32.54

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表) 

支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

2,120.62

542.60

414.87

50.87

76.86

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

1,947.83

369.81

317.79

50.87

1.15

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  普通教育

1,947.83

369.81

317.79

50.87

1.15

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他普通教育支出

1,947.83

369.81

317.79

50.87

1.15

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

94.85

94.85

51.68

 

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

94.85

94.85

51.68

 

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位离退休

43.17

43.17

 

 

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68

51.68

51.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.40

45.40

45.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

45.40

45.40

45.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

18.09

18.09

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    公务员医疗补助

26.90

26.90

26.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

32.54

32.54

 

 

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

32.54

32.54

 

 

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

32.54

32.54

 

 

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112001

南宁市青少年活动中心本级

2,120.62

542.60

414.87

50.87

76.86

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

205

02

99

       

  其他普通教育支出

1,947.83

369.81

317.79

50.87

1.15

1,578.02

80.90

1,493.04

4.08

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

       

  事业单位离退休

43.17

43.17

 

 

43.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.68

51.68

51.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

18.09

18.09

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

26.90

26.90

26.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

       

  其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

32.54

32.54

 

 

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

财政拨款收支总表

         单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

一、本年收入

2120.62

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

2120.62

二、外交支出

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

1947.83

1947.83

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

94.85

94.85

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

45.4

45.4

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

32.54

32.54

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

2120.62

支出合计

2120.62

2120.62

 

 

 

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表) 

一般公共预算支出预算表

                                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助