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中国共产主义青年团南宁市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-07 12:48


 

 

 

   

 

第一部分:部门概况 

一、中国共产主义青年团南宁市委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

  附表:1. 部门收支总体情况表

     2. 部门收入总体情况表 

     3. 部门支出总体情况表

     4. 财政拨款收支总体情况表

     5. 一般公共预算支出情况表

     6. 一般公共预算基本支出情况表

     7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

     8. 一般公共预算三公经费支出情况表

     9. 政府性基金预算支出情况表

     10. 政府购买服务预算表

     11. 项目支出预算绩效目标表

 

 

 

  第一部分:部门概况

  一、中国共产主义青年团南宁市委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  领导全市共青团工作,领导市青联、市学联、青企协、志愿者协会和少先队,对全市青年社团组织进行指导和管理;参与研究制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对各级团校、青少年活动阵地、宣传阵地、青少年服务机构等进行规划和管理;调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出研究报告和对策;组织和带领全市青年参与经济建设,推动社会发展;组织和带领全市青少年参与群众性精神文明建设活动,充分发挥开社会风气之先的作用;协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务,做好未成年人思想道德建设工作;负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;坚持党建带团建,大力加强全市共青团基层组织建设和团干、团员队伍教育和管理;参与监督青少年法规的执行,会同有关部门做好维护青少年权益工作;承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。负责希望工程资金的筹集和管理;承担开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作;承担市希望工程指导委员会日常工作。

  (二)2018年主要工作任务

  (1)全面推进我市共青团改革工作。认真贯彻落实《共青团南宁市委改革实施方案》精神,紧紧围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局,以去“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”和破解“缺编制、缺人员、缺经费、缺场所”为目标,严格按照改革基本步骤和时间安排,认真落实各项改革举措,确保改革工作取得实效。以南宁市青联、学联换届为重要契机,召开南宁市青年联合会第九届委员会第一次全体会议、南宁市学生联合会第七次代表大会,认真按照《全国青联改革方案》、《广西青联改革实施方案》、《全国学联学生会改革方案》的工作要求,加强青联团体会员和委员管理,建立委员履职规范及履职评价制度和委员退出机制,改革完善学生代表大会制度;精简优化学生会组织机构,健全学生权益代表和维护机制,创新工作机制,规范学生干部的选拔、考核和培养,加强学生干部作风建设。同步推进少先队、中学共青团改革工作,提升共青团系统内各项改革措施的协同性、整体性,抓好改革关联举措的上下贯通、左右衔接。

  (2)做好青少年思想工领工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,引导广大团员青年围绕中央《决定》提出的“十个深刻领会”,在学懂弄通做实上下功夫,切实增强高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,自觉把其作为工作的根本遵循和行动指南,切实把思想和行动统一到中央、自治区、南宁市的决策部署上来。选树基层优秀典型,要广泛发掘和宣传南宁市“团干之星”、“团员之星”、“最美中学(中职)生”、“最美青年志愿者”等活动,引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,扎实筑牢共同奋斗的思想基础。丰富实践载体,广泛开展“我的中国梦”、“学党史、知党情、跟党走”、“南宁青年读书会”、“红领巾心向党”、“喜看南宁新变化”等形式多样主题教育活动,帮助青少年增进对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

  (3)服务党政中心工作。结合实际,围绕我市“六大升级”工程,找准服务大局的切入点、结合点、着力点,设计和开展融入党政中心工作的品牌,努力把广大青年中蕴藏的创新创业创优潜能释放出来。深入实施“南宁青年就业创业计划”,加大青年电商在政策、项目、市场信息、技能培训等方面的帮扶力度,不断拓宽青年创业服务领域。积极抓住南宁发展面临的各种重大的机遇,团结带领广大团员青年在深化改革开放、推动科学发展,促进社会和谐中建功立业,发挥好生力军作用。深入开展“美丽南宁”系列活动,持续稳步推进“美丽南宁·宜居乡村”建设,完善“美丽南宁”青年志愿服务体系,丰富志愿服务内容和形式。做好“美丽南宁——整洁畅通有序大行动”服务工作,抓住大学生“三下乡”等契机,做好美丽南宁建设的宣传及志愿服务工作,为提升我市城市管理水平,建设生态宜居城市贡献力量。做好服务第十二届中国(南宁)国际园林博览会相关工作,按照市委、市政府的统一部署,加强与长春市园林局等相关单位的联络对接,做好建园布展、项目报批、宣传展示等“一对一”跟踪服务。加快园博会志愿者服务系统研发工作,制作青年志愿者APP和微信公众号菜单功能,做好园博会志愿服务工作。按照“七个一批”、“七大工程”要求,积极参加扶贫攻坚工作,针对农村青年创业急需的环节开展帮扶,整合各方资源,提供技能培训、金融支持、销路拓展等服务。充分发挥青联、青企协平台作用,广泛动员各方力量积极参与扶贫攻坚,努力使贫困地区群众早日过上小康生活。深化农村青年创业致富“领头雁”培养计划,鼓励农村青年深化农业生产体制改革,着力培养一批敢于尝试、勇于创新、善于实践的农村青年,带动更多农村青年发家致富。

  (4)助力青年创业创新。深化“南宁青年创业创新沙龙进校园、进农村、进社区”活动,开展“南宁市电商创业大赛”、“青年创业项目路演活动”及“南宁创客论坛”等活动,选树青年创业榜样,弘扬青年创业文化,营造青年创业氛围。继续探索青年创业社区建设,联合南宁昌泰置业投资有限公司在鹏飞路打造囊括沿线铺面及二楼孵化基地的共计4000平方米的青年创业就业一条街,为南宁市青年电商创业大赛中涌现出来的优秀项目提供项目孵化条件。联合优秀青年企业家成立“创业明星巡讲团”,走进10所高校开展“我的创业故事,我来说”活动,帮助在校大学生树立正确的就业创业观,引导广大青年在创业中实现就业,在创业中建功成才。

  (5)加强青少年服务平台建设工作。组建由各城区负责人和骨干社工为成员的“青空间管理运营标准研讨小组”,由研讨小组组织社工进行青空间运营服务管理的经验总结,梳理出一套完整的有效的青空间运营服务标准。延续“督导人才”项目,充分发挥培养的督导对象能力,总结服务的共性,设计出更符合服务对象需求,系统、逻辑清晰、可复制的项目服务。组织指导社工撰写优秀服务案例,出版“青少年事务社工优秀服务案例集”。制作青空间服务宣传片,将青空间社工、青空间服务推送至青年之家云平台、南宁青年圈以及城市交通多媒体平台,扩大青空间的网络媒体宣传,进一步扩大青空间及青少年事务社工宣传。

  (6)深化南宁青年志愿服务工作。提升服务大型赛事、活动的能力,持续推进志愿服务工作项目化、社会化、常态化,全力保障中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会、2018年第十二届中国(南宁)国际园林博览会、南宁国际马拉松等大型赛事及活动成功举办。重点推进微信端“邕i志愿”系统的宣传推广,提升青少年参与志愿服务活动的便利性,扩大志愿服务活动的覆盖面。认真筹办第四届南宁市志愿服务项目交流洽谈会,重点提升志愿服务项目成交量,实现困难青少年群体实际需求、志愿服务团队和社会资源的有效对接,打造全区领先的工作品牌。

  (7)推进新兴青年群体“筑梦计划”。以“逐梦青春 筑梦绿城”为活动主题,以“绿城青年筑梦联盟”为主要工作平台,为绿城青年架起交流、学习、合作的桥梁,打造新兴领域青年群体的展示舞台,围绕形成一股工作力量、搭建一个工作平台、组建一个梦想导师团队、建立一套服务联系机制、开展一系列有效的活动、服务一批新兴领域青年等主要工作目标,联系南宁市本土具有影响知名策划人、制片人、音乐人、画家、作家共同开展工作,依托书画作品展、微电影展、公益演出、主题征文评奖、音乐创作大赛、文化进社区等活动载体,积极发挥新兴青年群体在普通青年中的思想文化影响力。

  (8)创新开展青少年维权工作。建立青少年禁毒志愿者队伍,在青少年群体中开展内容丰富的禁毒防艾宣传教育活动。完成南宁市预防青少年违法犯罪工作系统研发与试点,继续加快推进系统开发建设,线下发挥好预青专项组办公室作用,做好系统建设部门力量协调工作,制定系统整体运行管理操作系列机制体系。选取系统投入使用试点的社区(村),针对系统管理运行运用实施试点,验收总结,并逐步推广。围绕“探索建立社会化的维权工作体系”和“探索青少年权益个案受理办理机制”两个试点方向,运用项目化管理方式,建立试点工作监察机制,做好详细的规划和安排,确保试点工作顺利完成。

  (9)大力推进从严治团。牢牢把握“学习总书记讲话做合格共青团员”这一主题,把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略贯穿始终,引导广大团干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,切实把牢从严治团的正确政治方向。着力加强团干部队伍建设,厉行虚功实做、难事长做,把践行严实作风作为关键。要严守政治纪律和政治规矩,严格执行团章和团内各项规章制度,坚决抵制和纠正“四风”问题。着力加大团员管理力度,要突出理想信念教育和价值引领,引导广大团员青年自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。要管好存量,狠抓团员教育管理和基础团务。着力夯实团的组织基础,扩大组织覆盖、严明组织纪律、做强基层基础、提升组织活力上聚焦发力,使团的各级组织充分履职尽责、发挥整体效能。严肃团的组织生活,建设纪律严明、制度完备的组织机构,建立和落实科学的考核制度,建设科学严谨、运行高效的工作模式。着力强化团的组织纪律,全市团干部,特别是各级团组织领导班子要切实增强自律意识、标杆意识、表率意识,模范遵守党章党规、团章团规,坚持以身作则、以上率下,自觉做从严治团的排头兵。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  1. 本级单位和内设机构

  本级单位:中国共产主义青年团南宁市委员会,全额拨款行政单位,内设办公室、组织部、宣传部、统战和联络部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、权益部共8个部门。

  2. 所属单位

  南宁市希望工程办公室:属全额拨款公益一类事业单位。

  (二)部门预算单位构成

  1.03200 中国共产主义青年团南宁市委员会(一级预算单位)

  2.032001 中国共产主义青年团南宁市委员会本级(一级预算单位)

  3.032002 南宁市希望工程办公室所属单位(二级预算单位)

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  1、中国共产主义青年团南宁市委员会:市编办核定全额拨款行政编制19名,机关后勤控制编制2名。人员经费均由财政拨款。

  2、南宁市希望工程办公室:编制4名。

  (二)人员构成

  1、中国共产主义青年团南宁市委员会:现实有在编在职人数19人,其中县级正处1名,县级副处3名,乡科级正职干部11名,乡科级副职干部1名,后勤控制2名,试用期1名。另,我单位属独门独院单位,聘有后勤人员名共4名编外人员。经编办审批同意,聘用编外人员8名,其中市12355青少年维权专职工作人员1人,南宁市预防青少年违法犯罪专职工作人员2人,南宁市绿城青少年社会事务中心专职社工6人。

  2、南宁市希望工程办公室:现实有乡级正科1名,副科级1名,科员2名。聘用临时工2名。

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算986.62万元,同比增加52.48万元,增加5.62%,主要原因是基本支出比上年增加37.25万元、一次性专项项目中增加预防青少年违法犯罪信息中心建设(资本性支出)64.66万元。

  公共财政预算拨款986.62万元,同比增加52.48万元,增加5.62%。其中:经费拨款986.62万元,同比增加52.48万元,增加5.62%,收入增加主要原因是基本支出比上年增加37.25万元、一次性专项项目中增加预防青少年违法犯罪信息中心建设(资本性支出)54.66万元。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。

  上年结转收入0万元,同比增加 0 万元,增长。其中:经费拨款 0万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元;政府性基金拨款 0 万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。 (二)2018年部门支出预算总体情况

  先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

  1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

  一般共公服务类科目891.17万元,占支出总预算的 90.33 %,同比增加27.54万元,增加3.12%,增加主要原因是新增人员及工资调整。

  社会保障和就业支出类科目 44.0332.15万元,占支出总预算的4.46%,同比增加11.88万元,增加36.95%,主要原因是绩效奖励金列入社保基数。

  医疗卫生与计划生育支出科目24.53 19.18万元,占支出总预算的2.49%,同比增加5.35万元,增加27.89%,主要原因是绩效奖励金列入医保基数。

  住房保障支出类科目26.88万元,占支出总预算的2.72%,同比增加7.71万元,增加40.22%,主要原因是绩效奖金列入公积金基数。

  2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算332.59万元,占支出总预算的33.71%,同比增加37.25 万元,增加12.61%,主要是绩效奖励金列入社保和公积金的缴费基数。构成如下:

  ①工资福利支出预算265.62万元,同比增加46.3万元,主要是一方面2018年住房公积金从往年的对个人和家庭的补助支出列支到工资福利支出中;另一方面是,绩效奖励金列入社保和公积金的缴费基数。

  ②商品和服务支出预算66.22万元,同比增长10.51万元,主要是增加了机关事业单位伙食补助费9.2万元。

  ③对个人和家庭的补助支出预算0.76万元,同比减少19.55万元,主要是住房公积金从工资福利支出中列支。

  (2)项目支出预算654.03万元

  项目支出预算654.03万元,占支出总预算的66.29%,同比增加15.23万元,主要是一次性专项项目中增加预防青少年违法犯罪信息中心建设(资本性支出)54.66万元.

  ① 工资福利支出(类)56.59万元,共聘用编外人员15人,明细有:

  绩效工资绩效工资(增量)5.27万元

  住房公积金(编外)2.96万元

  编外聘用人员工资36.36万元

  企业职工基本养老保险(编外)8.16万元

  城镇职工基本医疗保险缴费(编外)3.01万元

  大额医疗费用统筹(编外)0.14万元

  生育保险费(编外)0.40万元

  失业保险缴费(编外)0.22万元

  工伤保险缴费(编外)0.09万元

  ② 商品和服务支出(类)542.1万元

  ③其他资本性支出(类)55.34万元,采购预防青少年违法犯罪信息中心建设54.66万元。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共预算收入预算986.62万元,比2017年预算934.14万元增加52.48万元,同比增长5.62%。收入预算增加的主要原因是:是基本支出比上年增加37.25万元、一次性专项项目中增加预防青少年违法犯罪信息中心建设(资本性支出)54.66万元。2018年一般公共预算支出预算×万元,比2017年预算986.62万元,比2017年预算934.14万元增加52.48万元,同比增长5.62%。支出预算增加的主要原因是是基本支出比上年增加37.25万元、一次性专项项目中增加预防青少年违法犯罪信息中心建设(资本性支出)54.66万元。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算986.62万元,其中:一般公共预算收入预算986.62万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算986.62万元,其中:一般公共预算支出预算986.62万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数203.27万元,主要用于:工资福利支出145.09万元,商品和服务支出57.47万元,对个人和家庭的补助0.71万元;一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数33.87万元,主要用于:工资福利支出25.08万元,商品和服务支出8.75万元,对个人和家庭的补助0.04万元;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)预算数617.29万元,主要用于:行政单位项目支出以及聘用人员工资福利支出;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数36.74万元,主要用于:事业单位项目经费以及聘用人员工资福利支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为44.03万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为24.53万元,主要用于:行政单位医疗12.92万元,事业单位医疗0.39万元,公务员医疗补助11.01万元,其他行政事业单位医疗支出0.22万元。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为26.88万元,主要用于:机关事业单位住房积金缴费支出。

  2. 政府性基金预算支出预算

  “本部门无政府性基金预算支出”。

  3. 国有资本经营预算支出预算

  “本部门无国有资本经营预算支出”。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,与2017年持平。

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元与2017年持平。

  公务接待费2018年预算1.5万元,与2017年持平。

  3. 公务用车购置费2018年预算0万元与2017年持平。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元,与2017年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算66.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2017年持平。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算226.34万元,同比增加5.39万元,增长×2.45,增加的原因主要是:需要采购的服务减少。其中,货物项目采购预算0.68万元,占政府采购预算的0.3%;工程项目采购预算 0万元;服务项目采购预算225.66万元,占政府采购预算的99.7%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目11个,涉及金额171万元,其中:

  (1) 购买内容:筑梦青春-城市新青年服务项目内容包括:提供城市新青年就业创业帮扶服务, “牵手相约”青年联谊交友服务,青年沙龙服务,青年文体服务,青年融入城市体验服务,青年志愿者社区便民服务,向日葵成长营服务。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款11万元。

  (2) 购买内容:电商青年组织培育项目内容包括:培育电商企业的负责人或骨干,搭建电商企业支持平台,提供咨询服务,支持电商企业打造农产品电商产业链,协助电商企业完成注册,建立培育基地。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款15万元。

  (3) 购买内容:流动青年社会融入服务项目内容包括:自信心小组;感恩小组;生命教育小组;认识自我小组活动;人际交往小组;团结合作素质拓展;节日主题活动;户外参观活动;科学主题系列活动志愿者服务计划;放眼看世界。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款11万元。

  (4) 购买内容:青年社交指导服务项目内容包括:青年志愿服务活动;青年文娱学习活动;青年联谊交友活动。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款12万元。

  (5) 购买内容:青空间"综合服务平台管理项目内容包括:工作模式探索;资源的连接;加强内部管理;特色服务的建设;建立机制;经验成果。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款费28万元。

  (6) 购买内容:关爱留守儿童服务项目内容包括:学会情绪管理方法和正确使用互联网;初步了解《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;与人建立良好的沟通交流和同伴支持关系;征集微心愿。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款11万元。

  (7) 购买内容:青年社团组织孵化项目内容包括:个别化咨询服务;组织开展青年社团组织能力发展培训班;举办“青年社团青年汇”活动;开展青年社团组织交流活动。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款11万元。

  (8) 购买内容:青少年事务社工人才队伍建设项目内容包括:管理全市青少年事务社工工作;总结提炼经验;构建青少年事务社会工作专业人才培养体系;建立青少年事务社会工作专业人才考核评估制度。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款28万元。

  (9) 购买内容:邕i志愿益起成长"伙伴计划内容包括:开展针对青年志愿服务团队骨干的系列培训;组织青年志愿者的领导人外出交流和学习活动;定期举办青年志愿者的常态交流学习活动;对青年志愿者骨干进行个别化咨询、辅导支持服务。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款15万元。

  (10) 购买内容:12355青少年服务台运行项目内容包括:提供志愿性质的公益服务。;提供法律服务、心理疏导、成长指导、就学引导、就业辅导、困难帮扶、应急救助、团务工作等服务。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款19万元。

  (11) 购买内容:企业青年社会参与机制构建项目内容包括:擎画青年成长发展的崭新蓝图,面向青年群体制定成长蓝图;搭建青年社会融入的网络桥梁。购买方式:竞争性磋商;经费来源:财政拨款11万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我单位固定资产总额账面数为347.04万元,其中房屋、建筑物账面数为49.3万元,主要为交付使用10年以上的建筑物;交通运输工具11.5万元,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,为二层事业单位一般公务用车。其他固定资产286.24万元,主要是电脑、办公桌椅、书柜、空调等办公设备。2017年度新增固定资产数为76.83万元,主要是能耗监测站59.88万元。我单位无价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额184.79万元,其中:一般公共预算支出184.79万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1. 年度村团支书培训配套经费,预算金额13.79万元,一般公共预算拨款。

  2. 南宁市青少年事务政府购买服务经费,预算金额171万元,一般公共预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明(无)

  如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

  《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

  五、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

   2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

   3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

   4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

   5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

   6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

   8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

   9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

   10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

   11. 项目支出预算绩效目标表

 

 

 

附件:1.财政拨款收支总表

单位:万元

           

                 

                   

2018年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

986.62

    一、一般公共服务支出

891.17

一、基本支出

332.59

    1.经费拨款

986.62

    二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

265.62

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

66.22

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

0.76

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育支出

0.00

二、项目支出

654.03

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术支出

0.00

    1.工资福利支出

56.59

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒支出

0.00

    2.商品和服务支出

542.10

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

44.03

    3.对个人和家庭的补助

0.00

      (6)捐赠收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0.00

    十、医疗卫生与计划生育支出

24.53

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

      (8)其他收入安排的资金

0.00

    十一、节能环保支出

0.00

    6.资本性支出

55.34

二、政府性基金收入

0.00

    十二、城乡社区支出

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十三、农林水支出

0.00

    8.对企业补助

0.00

     1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

    十四、交通运输支出

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    十五、资源探勘信息等支出

0.00

    10.其他支出

0.00

     3.教育收费收入安排的资金

0.00

    十六、商业服务业等支出

0.00

三、上年结转安排的支出

0.00

     4.其他收入安排的资金

0.00

    十七、金融支出

0.00

    1.基本支出

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十八、援助其他地区支出

0.00

    2.项目支出

0.00

 

0.00

    十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

0.00

    二十、住房保障支出

26.88

 

 

         

986.62

         

986.62

         

986.62

五、上年结余收入

0.00

    二十九、结转下年

 

四、结转下年

 

                 

986.62

支   出   总   计

986.62

支   出   总   计

986.62

 

 

 

附件:2.部门收入总体情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项

收入

安排

的资

行政

事业

性收

费收

入安

排的

资金

罚没

收入

安排

的资

国有

资本

经营

收入

安排

的资

国有

资源

(

)

有偿

使用

收入

安排

的资

捐赠

收入

安排

的资

政府

住房

基金

收入

安排

的资

其他

收入

安排

的资

 

 

 

 

合计

986.62

986.62

986.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

 

 

 

一般公共服务支出

891.17

891.17

891.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

群众团体事务

891.17

891.17

891.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

203.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

617.29

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他群众团体事务支出

36.74

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

 

社会保障和就业支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05

 

 

行政事业单位离退休

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

行政事业单位医疗

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

03

 

公务员医疗补助

11.01

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

 

住房改革支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

住房公积金

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

986.62

986.62

986.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

032

中国共产主义青年团南宁市委员会

986.62

986.62

986.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会

902.40

902.40

902.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

203.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

617.29

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.91

36.91

36.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

9.23

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

22.60

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

032002

南宁市希望工程办公室

84.22

84.22

84.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

99

其他群众团体事务支出

36.74

36.74

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.13

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

1.78

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.28

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

附件:3.部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

 

 

 

 

合计

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

201

 

 

 

一般公共服务支出

891.17

237.14

170.17

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

29

 

 

群众团体事务

891.17

237.14

170.17

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

145.09

57.47

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

 

 

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

25.08

8.75

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他群众团体事务支出

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

208

 

 

 

社会保障和就业支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05

 

 

行政事业单位离退休

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

行政事业单位医疗

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

03

 

公务员医疗补助

11.01

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

 

住房改革支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

住房公积金

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

 

032

中国共产主义青年团南宁市委员会

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会

902.40

285.10

226.92

57.47

0.71

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

201

29

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

145.09

57.47

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.91

36.91

36.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

公务员医疗补助

9.23

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

22.60

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

032002

南宁市希望工程办公室

84.22

47.48

38.70

8.75

0.04

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

201

29

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

25.08

8.75

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他群众团体事务支出

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.13

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

公务员医疗补助

1.78

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.28

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

附件:4.财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

986.62

一、一般公共服务支出

891.17

891.17

 

 

   1.一般公共预算拨款

986.62

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

44.03

44.03

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

24.53

24.53

 

 

 

 

十一、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十三、农林水支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十四、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

26.88

26.88

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

收入合计

986.62 

支出合计

986.62 

986.62 

 

 

 

 

附件:5. 一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

 

 

 

 

合计

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

201

 

 

 

一般公共服务支出

891.17

237.14

170.17

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

29

 

 

群众团体事务

891.17

237.14

170.17

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

145.09

57.47

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

 

 

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

25.08

8.75

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他群众团体事务支出

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

208

 

 

 

社会保障和就业支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

05

 

 

行政事业单位离退休

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.03

44.03

44.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

 

行政事业单位医疗

24.53

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

03

 

公务员医疗补助

11.01

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

02

 

 

住房改革支出

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

01

 

住房公积金

26.88

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

 

032

中国共产主义青年团南宁市委员会

986.62

332.59

265.62

66.22

0.76

654.03

56.59

542.10

0.00

0.00

0.00

55.34

 

 

 

032001

中国共产主义青年团南宁市委员会

902.40

285.10

226.92

57.47

0.71

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

201

29

01

 

行政运行(群众团体事务)

203.27

203.27

145.09

57.47

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

617.29

0.00

0.00

0.00

0.00

617.29

47.48

515.15

0.00

0.00

0.00

54.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.91

36.91

36.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

12.92

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

9.23

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

22.60

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

032002

南宁市希望工程办公室

84.22

47.48

38.70

8.75

0.04

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

201

29

50

 

事业运行(群众团体事务)

33.87

33.87

25.08

8.75

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

29

99

其他群众团体事务支出

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

36.74

9.11

26.95

0.00

0.00

0.00

0.68

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.13

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

0.39

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

1.78

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

4.28

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

附件:6.一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目名称

基本支出

 

 

合计

332.59

301

 

工资福利支出

265.62

 

01

基本工资

73.11

 

02

津贴补贴

68.08

 

03

奖金

5.12

 

07

绩效工资

11.67

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

44.03

 

10

城镇职工基本医疗保险缴费

12.92

 

11

公务员医疗补助缴费

11.01

 

12

其他社会保障缴费

1.79

 

13

住房公积金

26.88

 

99

其他工资福利支出

11.01

302

 

商品和服务支出

66.22

 

01

办公费

3.21

 

02

印刷费

0.84

 

05

水费

0.71

 

06

电费

3.11

 

07

邮电费

1.72

 

11

差旅费

9.28

 

13

维修()

0.83

 

14

租赁费

0.00

 

15

会议费

1.92

 

16

培训费

0.90

 

17

公务接待费

1.50

 

28

工会经费

4.40

 

29

福利费

1.65